成都铭通新型材料科技有限公司

LOT管理程序

文件编号：

MT-WJ-PG-029

版次：

A/0

页次：

1/1

1.目的：通过明确LOT的范围，加强制程中的LOT管理，确保本公司的产品可追溯到加工过程及材料来源。

2.适用范围：本公司的制程LOT是指在某一时间段内同一条件下连续生产的产品集合：

　　　　　LOT是以一个生产批号为单位：

3.职责：

　　（1）业务部:负责所有产品LOT NO的统编制及监管；

　　（2）品管部：负责LOT NO追溯性检查：

　　（3）生产部：负责按产品LOT进行生产，并对生产过程中的LOT NO进行标识及维护：

　　（4）业务部：负责按产品的LOT NO进行出货。

4、定义；

4.1. Lot No.﹕ 产品的实际生产日期的批次号。

4.2. JOB No.﹕适用于计算机系统管理﹐艺晶/艺研公司即产品的最终工序编号﹔供货商即送货 单上的DO No.号。

5. 作业程序：

5.1材料入库：

5.1.1 IQC检验合格的原材料或外协表面处理产品，并将供应商名称/进料日期/材料送货单/数量记录在来料检验报告上；入库时，仓管员根据供应商的《送货单》及《采购单》进行确认。

5.1.2仓管员根据《送货单》及《采购单》把供应商的名称/进料日期/材料送货单/数量记录在《物料卡》上，同时把供应商名称/进料日期/材料送货单/数量记录在《物料进出台账》上，保证记录完整，能够追溯。

5.1.3 每一批材料入库后，不同的材料送货单号按时间顺序放在不同的铁格中，以便先进先出的管理.

5.2材料出库：

5.2.1仓管员接到生产部开出的《领料单》后，到相应的材料存放架上确认材料;完全符合后发料,并在《领料单》注明供应商名称和发材料相对应的材料送货单号。

5.2.2每发出一批材料都必须把发料日期/数量/材料送货单号登记在《物料卡》内。

5.2.3不同供应商的材料不可发到同一个生产批号内，以免出现问题，责任难分。

5.3材料投入生产：

5.3.1车间根据《领料单》的内容把材料供应商/材料送货单号和相应生产号转记入《生产流程单》内.

5.4.工序间的产品流通：

5．4．1工序间全部以《生产流程单》为单位进行转移。

5．4．2产品包装时要把流程单上的生产批号填写在《标识票》上，以便可以追溯到该批产品是何时生产的/使用

本文档共1页，还可免费阅读1页，剩余0页请下载后阅读。继续阅读